Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0019/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn KD 01.01.2020-31.12.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | -1796,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2021 |
Dátum úhrady: | 27.01.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.01.2021 |